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定西市人民政府法制办公室2016年度部门决算说明
信息来源: 市法制办        发布时间: 2017-01-09 10:13
   

一、主要职责。根据《定西市人民政府办公室关于印发〈定西市人民政府法制办公室(定西市综合执法局、定西市人民政府行政复议办公室)主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(定政办发〔2015122号),设立定西市人民政府法制办公室(定西市综合执法局、定西市人民政府行政复议办公室),为市政府工作部门。主要职责是:负责全市依法行政和政府法制工作,负责全市综合执法工作,负责市政府法律顾问室和行政复议办公室的日常工作。

二、机构情况。定西市人民政府法制办公室(定西市综合执法局、定西市人民政府行政复议办公室)设6个内设科室:秘书科、行政执法监督科、行政复议应诉科、文件审查备案科、综合执法监管科和立法科,1个下属事业单位(无独立核算)。

三、人员情况。核定人员编制18名,其中:行政编制11名,后勤事业编制2名,事业编制5名。我单位现有在职职工15人,其中:行政11人,事业3人,后勤事业1人。退休人员5名。

四、“三公经费”与年初预算、上年决算数对比变动原因说明

(一)与年初预算对比

年初预算三公经费1.04万元,其中:公务接待费0.29万元,车辆运行费0.75万元。

2016年度实际支出2.06万元:车辆运行费2.06万元。实际支出较年初预算增加。原因为我市被省政府确定为综合执法试点市,在我办新加挂综合执法局的牌子,负责综合执法协调监督工作,该工作是新增业务,给我办增加了大量的工作,出差下乡次数增多,因此车辆运行经费较年初预算增加。

(二)与上年决算数对比

按照八项规定的要求,压缩三公经费,2016年度三公经费支出及与上年度对比分析情况如下:

2015年度三公经费支出为:会议费0.79万元,公务接待费1.87万元,车辆运行费5.26万元。

2016年度三公经费支出为:车辆运行费2.06万元。

2016年度会议费和公务接待费为0。原因为2016年度没有召开会议,也没有公务接待。车辆运行费2.06万元,较上年减少3.2万元。原因为公车改革,车辆于8月份划转市公务用车平台。

详细见下图。

   

 

表1

收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:定西市政府法制办公室(本级) 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,234,415.60 一、一般公共服务支出 30 1,810,329.60
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 316,494.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 107,592.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 2,234,415.60 本年支出合计 51 2,234,415.60
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 0.00
  27     其中:项目支出结转和结余 56 0.00
  28     57  
总计 29 2,234,415.60 总计 58 2,234,415.60
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

表2

收入决算批复表
财决批复02表
部门:定西市政府法制办公室(本级) 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,234,415.60 2,234,415.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,810,329.60 1,810,329.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,810,329.60 1,810,329.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010307   法制建设 1,810,329.60 1,810,329.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 316,494.00 316,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 316,494.00 316,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 316,494.00 316,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 107,592.00 107,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 107,592.00 107,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 107,592.00 107,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

表3

 

支出决算批复表
财决批复03表
部门:定西市政府法制办公室(本级) 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,234,415.60 1,886,915.60 347,500.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,810,329.60 1,462,829.60 347,500.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,810,329.60 1,462,829.60 347,500.00 0.00 0.00 0.00
2010307   法制建设 1,810,329.60 1,462,829.60 347,500.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 316,494.00 316,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 316,494.00 316,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 316,494.00 316,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 107,592.00 107,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 107,592.00 107,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 107,592.00 107,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

表4

财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:定西市政府法制办公室(本级) 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,234,415.60 一、一般公共服务支出 28 1,810,329.60 1,810,329.60 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 316,494.00 316,494.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 107,592.00 107,592.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 2,234,415.60 本年支出合计 49 2,234,415.60 2,234,415.60 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 2,234,415.60 总计 54 2,234,415.60 2,234,415.60 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

表5

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:定西市政府法制办公室(本级) 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 2,234,415.60 1,886,915.60 347,500.00 2,234,415.60 1,886,915.60 347,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 1,810,329.60 1,462,829.60 347,500.00 1,810,329.60 1,462,829.60 347,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 1,810,329.60 1,462,829.60 347,500.00 1,810,329.60 1,462,829.60 347,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010307   法制建设 0.00 0.00 0.00 1,810,329.60 1,462,829.60 347,500.00 1,810,329.60 1,462,829.60 347,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 316,494.00 316,494.00 0.00 316,494.00 316,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 316,494.00 316,494.00 0.00 316,494.00 316,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 316,494.00 316,494.00 0.00 316,494.00 316,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 107,592.00 107,592.00 0.00 107,592.00 107,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 107,592.00 107,592.00 0.00 107,592.00 107,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 107,592.00 107,592.00 0.00 107,592.00 107,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
                             
                             
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

表6

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:定西市政府法制办公室(本级) 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,164,273.60 302 商品和服务支出 145,260.00 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 453,521.00 30201   办公费 3,154.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 622,136.00 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 82,487.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 6,129.60 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 1,687.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 577,382.00 30211   差旅费 55,961.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 313,890.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 3,480.00 30216   培训费 600.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 152,420.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 107,592.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 9,935.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 17,325.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 1,098.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 55,500.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 1,741,655.60 公用经费合计 145,260.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

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