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2018年定西市人民政府法制办公室部门预算情况说明
信息来源: 市法制办        发布时间: 2018-01-22 15:18
2018年定西市人民政府法制办公室部门预算情况说明
单位名称:定西市人民政府法制办公室
一、 部门职责 主要职能是:负责全市依法行政和政府法制工作;负责地方性立法的计划拟订、草案起草等工作;负责全市综合执法工作的业务培训、规划指导、统筹推进和监督管理;负责市政府法律顾问室和行政复议办公室的日常工作等。
二、 机构设置     
(一)内设及归口管理机构
    定西市人民政府法制办公室设6个内设机构:秘书科、行政执法监督科、行政复议应诉科、文件审查备案科、综合执法监管科、立法科。
    (二)下属事业单位
     下设市法制研究服务中心,科级事业单位。



三、 预算收支变化
2018年预算总支出23.98万元,与2017年187.65万元相比,增加52.46万元,增加21.87%。
    (一)基本支出
    2018年市财政局基本支出209.82万元,与2017年167.65万元相比,增加42.17万元,增加20%。主要是在职人员增加。
    (二)项目支出情况
    2018年市法制办项目经费30万元,与2017年20万元相比,增加10万元,增加33%。
    (三)政府支出功能分类指标
   一般公共服务支出194.60万元,较上年147.25万元增加47.35万元;社会保障和就业支出32.68万元,较上年29.84万元增加2.84万元;住房保障支出12.54万元,较上年10.56万元增加1.98万元。
四、 部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况     (一)编制范围
    市法制办2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围共0.60万元,资金来源全部为一般公共预算。
    (二)分项情况
    1.公务接待费0.30万元,比上年增加0.04万元,增加15.38%。
    2.培训费0.3万元。
    3.会议费0万元。
五、 机关运行经费安排 2018年安排共计209.82万元,其中工资福利支出133.36万元,商品服务支出27.86万元,对个人和家庭补助48.6万元。
六、 政府采购                           
七、 名词解释 一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。                     社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。                                            住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。                                   住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。                                                      基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。                                                     项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。                                                         三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。                                                                               机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、 部门绩效评价开展情况说明                            

 

部门预算收支总表
单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 239.82  (一)一般公共服务支出 194.6
二、政府性基金预算财政拨款收入 (二)外交支出
三、国有资本经营预算收入 (三)国防支出
四、教育专户核算 (四)公共安全支出
五、事业收入 (五)教育支出
六、上级补助收入 (六)科学技术支出
七、附属单位上缴收入 (七)文化体育与传媒支出
八、经营收入 (八)社会保障和就业支出 32.68 
九、其他收入 (九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出 12.54 
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
本年收入合计 239.82  本年支出合计
十、上年结转 结转下年
  一般公共预算收入结转
  政府性基金预算收入结转
  国有资本经营收入结转
十一、上年结余
  一般公共预算收入结余
  政府性基金预算收入结余
  国有资本经营收入结余
收入总计 239.82  支出总计 239.82 

 

部门预算收入总表
单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算支出 财政专户收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入
合计 经费拨款 非税收入
定西市人民政府法制办公室 239.82  239.82  239.82 

部门预算支出总表
单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
定西市人民政府法制办公室 239.82  239.82  209.82  30.00 

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 2018年预算 项目 2018年预算
合计 财政拨款 用教育收费安排的支出 政府性基金预算支出 用财政拨款结转结余资金安排的支出
合计 1 一般公共预算支出 2 3 4 5 6
一、财政拨款 239.82 一、基本支出 209.82
    经费拨款 二、项目支出 30.00
    行政事业性收费收入
    罚没收入
    专项收入
    国有资源(资产)有偿使用收入
二、纳入专户管理的教育收入
三、政府性基金预算收入
四、财政拨款结转结余资金 0
    结转资金
    结余资金
收入总计 239.82 支出总计 0.00 239.82

 

一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭补助
合计 239.82  209.82  133.36  27.86  48.60 
201 一般公共服务支出 194.60  164.60  133.36  27.86  3.38  30.00 
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 194.60  164.60  133.36  27.86  3.38  30.00 
2010307 行政运行 194.60  164.60  133.36  27.86  3.38  30.00 
208 社会保障和就业支出 32.68  32.68  32.68
20805 行政事业单位离退休 32.68  32.68 32.68
2080501 归口管理的行政单位离退休 32.68  32.68 32.68
221 住房保障支出 12.54  12.54  12.54 
22102 住房改革支出 12.54  12.54  12.54 
2210201 住房公积金 12.54  12.54  12.54 

一般公共预算基本支出明细情况表
单位:万元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
序号 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 209.82  181.96  27.85 
一、 工资福利支出 133.36  133.36 
(1) 基本工资 58.54 58.54
(2) 津贴补贴 37.72 37.72
(3) 特殊岗位津贴
(4) 奖金 28.88 28.88
(5) 社会保障缴费
(6) 绩效工资 8.22 8.22
(7) 其他工资福利支出
二、 对个人和家庭补助支出 48.60  48.60 
(1) 离休费
(2) 退休费 30.92 30.92
(4) 遗属困难补助
(5) 住房公积金 12.54 12.54
(6) 助学金
(7) 个人取暖费(在职) 3.77 3.77
(8) 个人取暖费(离退) 1.35 1.35
(9) 奖励金 0.02 0.02
三、 商品和服务支出 27.85  0.00  27.85 
(1) 办公费 1.00  1.00 
(2) 印刷费 0.60  0.60 
(3) 手续费 0.40  0.40 
(4) 水费
(5) 电费
(6) 邮电费 0.10  0.10 
(7) 培训费 0.30  0.30 
(8) 公用取暖费
(9) 公务用车运行维护费
(10) 差旅费 10.10  10.10 
(11) 公务接待费 0.30  0.30 
(12) 福利费(在职) 1.47  1.47 
(13) 福利费(离退) 0.38  0.38 
(14) 工会经费
(15) 会议费
(16) 公务交通补贴 13.20  13.20 
(17) 其他商品服务支出

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
单位:万元
单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费 会议费 培训费
公务用车购置费 公务用车运行费
定西市人民政府法制办公室 0.30  0.30  0.30 

政府性基金预算支出情况表
单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计

 

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